| 470/2014 | Mesto Galanta | náklady na činnosť spoločnej úradovne 1. Q 2015 | 242,10 € | |
| 469/2014 | Orange Slovensko, a.s. | mesačná splátka za zariadenie | 7,40 € | |
| 468/2014 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný internet | 7,99 € | |
| 467/2014 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný telefón | 0,00 € | |
| 466/2014 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný telefón | 11,96 € | |
| 465/2014 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný telefón | 0,47 € | |
| 464/2014 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný telefón | 45,00 € | |
| 463/2014 | Slovenská pošta, a.s. | vyúčtovanie predplatného: Vychovávateľ | 0,00 € | |
| 462/2014 | Obec Topoľnica | odvoz odpadu K-centrum | 126,00 € | |
| 461/2014 | RIMAX COM s.r.o. Galanta | notebook | 350,00 € | |
| 460/2014 | Alexandra Vinczeová – HASKONT | kontrola hasiacich prístrojov | 81,00 € | |
| 459/2014 | Technické služby mesta Galanta | zber triedeného odpadu | 169,99 € | |
| 458/2014 | Slovak Telekom, a.s. | služby mobilnej siete | 23,93 € | |
| 457/2014 | INSGRAF s.r.o. Šaľa | materiál pre MŠ | 296,80 € | |
| 456/2014 | EcoLed Solutions a.s. | služby správy verejného osvetlenia | 325,75 € | |
| 455/2014 | TOPSET Solutions s.r.o. | aktualizácia programov na rok 2014 | 21,00 € | |
| 454/2014 | PD Hrušov | ovocie a ovocné štavy – MŠ | 5,12 € | |
| 453/2014 | PD Hrušov | ovocie a ovocné šťavy pre ZŠ | 4,16 € | |
| 452/2014 | Ing. Ľuboš Babarík WELL Bojnice | centrálne verejné obstarávanie zemného plynu | 128,00 € | |
| 451/2014 | František Anda AUTOKLAMPIAR Topoľnica 172 | materiál a práce – Škoda Fabia | 698,00 € | |
| 450/2014 | Miloš Mičáni | odborné práce BOZP a PPO – 4. Q. 2014 | 165,00 € | |
| 449/2014 | KOMENSKY, s.r.o. | vyúčtovanie zálohovej faktúry predplatné Virtuálna knižnica | 0,00 € | |
| 448/2014 | COOP Jednota Galanta s. d. | potraviny pre ŠJ | 108,66 € | |
| 447/2014 | Bohuš Šesták s.r.o. | potraviny pre ŠJ | 73,01 € | |
| 446/2014 | Wolters Kluwer s.r.o. | príručka Zákon o obecnom zriadení – komentár | 55,50 € | |
| 445/2014 | Prima banka slovensko, a.s. | ročné vedenie účtu majiteľa CP | 39,96 € | |
| 444/2014 | Slovanet, a.s. | pripojenie na internet 12/2014 | 20,06 € | |
| 443/2014 | Slovak Telekom, a.s. | telefón – školstvo | 20,39 € | |
| 442/2014 | Slovak Telekom, a.s. | telefón – Obecný úrad | 32,66 € | |
| 441/2014 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | predplatné Vychovávateľ pre ZŠ | 15,00 € | |
| 440/2014 | Nakladatelsvtí FORUM s.r.o. | príručka Evidencia a hlásenia v odpadovom hospodárstve | 76,62 € | |
| 439/2014 | FVCC s.r.o. Rimavská Sobota | poštové poukazy pre Školskú jedáleň | 73,00 € | |
| 438/2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | záloha na dodávku zemného plynu -12/2014 | 1533,00 € | |
| 437/2014 | Technické služby mesta Galanta | vývoz domového odpadu – 11/2014 | 1142,89 € | |
| 436/2014 | Technické služby mesta Galanta | zber triedeného odpadu – 11/2014 | 182,84 € | |
| 435/2014 | COOP Jednota Galanta, s.d. | potraviny pre ŠJ | 38,33 € | |
| 434/2014 | Jana Baranová – Densiflora | vianočné osvetlenie – Obecný úrad | 286,16 € | |
| 433/2014 | HOBLA H Slovensko s.r.o. | materiál pre Materskú školu | 164,64 € | |
| 432/2014 | ZO – RVC Nitra | publikácia: Miestna samospráva | 85,00 € | |
| 431/2014 | ZO – RVC Nitra | Diár samosprávy 2015 | 66,50 € | |
| 430/2014 | SECURITY – OSH, s.r.o. | napojenie na PCO 11/2014 | 64,80 € | |
| 429/2014 | INPROST s.r.o. | Obecné noviny na rok 2015 | 67,60 € | |
| 428/2014 | COOP Jednota Galanta, s.d. | potraviny pre ŠJ | 76,96 € | |
| 427/2014 | Deák, spol. s r. o. | potraviny pre ŠJ | 43,56 € | |
| 426/2014 | Dezider Kálozi | potraviny pre ŠJ | 32,50 € | |
| 425/2014 | Orange Slovensko a.s. | mobilný telefón | 11,05 € | |
| 424/2014 | Orange Slovensko a.s. | mobilný internet | 7,99 € | |
| 423/2014 | Orange Slovensko a.s. | mobilný telefón | 0,00 € | |
| 422/2014 | Orange Slovensko a.s. | mobilný telefón | 45,00 € | |
| 421/2014 | Orange Slovensko a.s. | mobilný telefón | 0,00 € | |
| 420/2014 | Orange Slovensko, a.s. | mesačná splátka za zariadenie | 7,40 € | |
| 419/2014 | PD Hrušov | ovocie a ovocné šťavy pre ZŠ | 4,16 € | |
| 418/2014 | PD Hrušov | ovocie a ovocné šťavy pre MŠ | 5,12 € | |
| 417/2014 | EcoLed Solutions a.s. | správa verejného osvetlenia 11/2014 | 325,75 € | |
| 416/2014 | Slovak Telekom, a.s. | služby mobilnej siete | 24,12 € | |
| 415/2014 | COOP Jednota Galanta, s.d. | potraviny pre ŠJ | 89,11 € | |
| 414/2014 | Peter Moťovský Mäso MO-PO | potraviny pre ŠJ | 46,27 € | |
| 413/2014 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | stravné lístky | 0,00 € | |
| 412/2014 | KOMENSKY s.r.o. | Virtuálna knižnica pre ZŠ na rok 2015 | 39,89 € | |
| 411/2014 | Signo s.r.o. | vlajka SR – voľby komunálne | 13,00 € | |
| 410/2014 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | stravné lístky | 796,50 € | |
| 409/2014 | Slovak Telekom, a.s. | telefón – školstvo | 20,39 € | |
| 408/2014 | Slovak Telekom, a.s. | telefón – Obecný úrad | 35,28 € | |
| 407/2014 | Technické služby mesta Galanta | vývoz domového odpadu | 1678,45 € | |
| 406/2014 | Technické služby mesta Galanta | zber triedeného odpadu | 176,69 € | |
| 405/2014 | Slovanet, a.s. | pripojenie na internet 11/2014 | 20,06 € | |
| 404/2014 | Technické služby mesta Galanta | odvoz kontajnera | 218,69 € | |
| 403/2014 | Jozef Duba, Malá Mača | stavebný dozor | 200,00 € | |
| 402/2014 | META-GAS, spol. s r. o. | materiál – Obecný úrad | 274,00 € | |
| 401/2014 | ZSE Energia,a.s. | záloha na elektrinu 11/2014 | 15,00 € | |
| 400/2014 | ZSE Energia,a.s. | záloha na elektrinu 11/2014 | 34,51 € | |
| 399/2014 | ZSE Energia, a.s. | záloha na elektrinu 11/2014 | 152,59 € | |
| 398/2014 | ZSE Energia, a.s. | záloha na elektrinu 11/2014 | 336,81 € | |
| 397/2014 | KEO s.r.o. | ročná licencia a udržiavací poplatok na rok 2015 | 168,40 € | |
| 396/2014 | COOP Jednota Galanta, s.d. | potraviny pre ŠJ | 120,71 € | |
| 395/2014 | Deák, spol. s r. o. | potraviny pre ŠJ | 54,17 € | |
| 394/2014 | Bohuš Šesták s.r.o. | potraviny pre ŠJ | 88,46 € | |
| 393/2014 | Jozef Šmrhola – OLYMP | plaketa, dopravné | 51,88 € | |
| 392/2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | záloha na dodávku plynu 11/2014 | 1379,00 € | |
| 391/2014 | ARTECH – STAV spol. s r. o. | materiál – Klub seniorov | 461,58 € | |
| 390/2014 | SECURITY – OSH,s.r.o. | napojenie na PCO 10/2014 | 64,80 € | |
| 389/2014 | PD Hrušov | ovocie a ovocné šťavy pre MŠ | 5,12 € | |
| 388/2014 | PD Hrušov | ovocie a ovocné šťavy pre ZŠ | 4,16 € | |
| 387/2014 | RAABE Slovensko s.r.o. | príručka pre MŠ | 38,00 € | |
| 386/2014 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný internet | 7,99 € | |
| 385/2014 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný telefón | 0,00 € | |
| 384/2014 | Orange Slovensko, a.s. | mesačná splátka za zariadenie | 7,40 € | |
| 383/2014 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný telefón | 45,73 € | |
| 382/2014 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný telefón | 0,00 € | |
| 381/2014 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný telefón | 11,05 € | |
| 380/2014 | Dezider Kálozi | potraviny pre ŠJ | 44,29 € | |
| 379/2014 | Peter Moťovský Mäso MO-PO | potraviny na Deň dôchodcov | 31,60 € | |
| 378/2014 | COOP Jednota Galanta s.d. | potraviny pre ŠJ | 77,97 € | |
| 377/2014 | COOP Jednota Galanta s.d. | potraviny pre ŠJ | 58,00 € | |
| 376/2014 | Dezider Horváth | hudobná produkcia | 180,00 € | |
| 375/2014 | Peter Moťovský Mäso MO-PO | potraviny pre ŠJ | 43,30 € | |
| 374/2014 | EcoLed Solutions a.s. | správa verejného osvetlenia | 325,75 € | |
| 373/2014 | Slovak Telekom, a.s. | služby mobilnej siete | 23,99 € | |
| 372/2014 | Róbert Kleč | oprava kosačky | 170,10 € | |
| 371/2014 | OZ Divadlo Maska | vystúpenie 17.10.2014 | 250,00 € | |
| 370/2014 | Vojtech Halász – Nábytok Halász | nábytok -OcÚ | 107,50 € | |
| 369/2014 | KEO s.r.o. | aktualizácia KEO Win 2014/09 | 13,50 € | |
| 368/2014 | ZsVS, a.s. | vodné a stočné | 41,77 € | |
| 367/2014 | ZsVS, a.s. | vodné a stočné | 0,00 € | |
| 366/2014 | ZsVS, a.s. | odber vody | 0,00 € | |
| 365/2014 | ZsVS, a.s. | odber vody | 141,29 € | |
| 364/2014 | ZsVS, a.s. | vodné a stočné | 16,25 € | |
| 363/2014 | ZsVS, a.s. | odber vody | 0,00 € | |
| 362/2014 | Slovanet, a.s. | pripojenie na internet 10/2014 | 20,06 € | |
| 361/2014 | AQUAMONT spol. s r. o. | Rekonštrukcia časti MK Topoľnica – 2. etapa – úsek A | 20515,57 € | |
| 360/2014 | Slovak Telekom, a.s. | telefón – Obecný úrad | 10,67 € | |
| 359/2014 | Slovak Telekom, a.s. | telefón – školstvo | 20,39 € | |
| 358/2014 | Peter Jurík – LISA | registrácia a aktualizácia domény, prenájom servera | 169,17 € | |
| 357/2014 | ZSE Energia a.s. | záloha na elektrinu 10/2014 | 15,00 € | |
| 356/2014 | ZSE Energia a.s. | záloha na elektrinu 10/2014 | 34,51 € | |
| 355/2014 | ZSE Energia a.s. | záloha na elektrinu 10/2014 | 152,59 € | |
| 354/2014 | ZSE Energia a.s. | záloha na elektrinu 10/2014 | 336,81 € | |
| 353/2014 | Dezider Kálozi | potraviny pre ŠJ | 43,45 € | |
| 352/2014 | Technické služby mesta Galanta | zber triedeného odpadu 9/2014 | 203,58 € | |
| 351/2014 | Technické služby mesta Galanta | vývoz domového odpadu 9/2014 | 1062,72 € | |
| 350/2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | záloha na dodávku plynu 10/2014 | 1110,00 € | |
| 349/2014 | Miloš Mičáni | odborné práce BOZP a PPO 3. Q 2014 | 165,00 € | |
| 348/2014 | Deák, spol. s r. o. | potraviny pre ŠJ | 70,36 € | |
| 347/2014 | Mesto Galanta | náklady na spoločnú úradovňu 4. Q. 2014 | 242,10 € | |
| 346/2014 | PD Hrušov | ovocie a ovocné šťavy pre ZŠ | 5,12 € | |
| 345/2014 | PD Hrušov | ovocie a ovocné šťavy pre MŠ | 4,16 € | |
| 345/2014 | PD Hrušov | ovocie a ovocné šťavy pre MŠ | 4,16 € | |
| 344/2014 | Security – OSH, s.r.o. | napojenie na PCO 9/2014 | 64,80 € | |
| 343/2014 | Bohuš Šesták s.r.o. | potraviny pre ŠJ | 92,92 € | |
| 342/2014 | Peter Moťovský Mäso MO-PO | potraviny pre ŠJ | 43,67 € | |
| 341/2014 | COOP Jednota Galanta, s.d. | potraviny pre ŠJ | 91,34 € | |
| 340/2014 | COOP Jednota Galanta, s.d. | potraviny pre ŠJ | 80,84 € | |
| 339/2014 | Maquita s.r.o. | pracovné zošity pre MŠ | 5,50 € | |
| 338/2014 | ARES spol. s r. o. | predplatné za časopisy pre MŠ | 10,80 € | |
| 337/2014 | Ing. arch. Róbert Malovec – ROOMART architects | doplnenie projektovej dokumentácie k KD | 100,00 € | |
| 336/2014 | RRA Šaľa | vypracovanie projektu | 999,00 € | |
| 335/2014 | EcoLed Solutions a.s. | správa verejného osvetlenia | 325,75 € | |
| 334/2014 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný telefón | 0,00 € | |
| 333/2014 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný telefón | 46,54 € | |
| 332/2014 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný internet | 7,99 € | |
| 331/2014 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný telefón | 0,00 € | |
| 330/2014 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný telefón | 11,05 € | |
| 329/2014 | Orange Slovensko, a.s. | mesačná splátka za zariadenie | 7,40 € | |
| 328/2014 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | príručka o odpadovom hospodárstve | 76,62 € | |
| 327/2014 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | vyúčtovanie za stravné lístky | 0,00 € | |
| 326/2014 | Robert Vincze – Robi elektro | oprava miestneho rozhlasu | 374,40 € | |
| 325/2014 | Slovak Telekom, a.s. | služby mobilnej siete | 25,27 € | |
| 324/2014 | KEO s.r.o. | aktualizácia programu KEO WIN | 13,50 € | |
| 323/2014 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | stravné lístky | 885,56 € | |
| 322/2014 | COOP Jednota Galanta, s. d. | potraviny pre ŠJ | 121,42 € | |
| 321/2014 | Peter Moťovský Mäso MO-PO | potraviny pre ŠJ | 45,43 € | |
| 320/2014 | Deák, spol. s r. o. | potraviny pre ŠJ | 81,84 € | |
| 319/2014 | Technické služby mesta Galanta | zber triedeného odpadu august 2014 | 245,99 € | |
| 318/2014 | Technické služby mesta Galanta | vývoz domového odpadu – august 2014 | 1104,13 € | |
| 317/2014 | SEGA Audio, s.r.o | montáž alarmu | 303,12 € | |
| 316/2014 | Slovanet, a.s. | pripojenie na internet 9/2014 | 20,06 € | |
| 315/2014 | Slovak Telekom, a.s. | faktúra – OcÚ | 44,29 € | |
| 314/2014 | Slovak Telekom, a.s. | telefón – ZŠ a MŠ | 20,39 € | |
| 313/2014 | Ing. Ľuboš Babarík WELL | centrálne verejné obstarávanie zemného plynu | 320,00 € | |
| 312/2014 | ŠEVT a.s. | tlačivá pre ZŠ a MŠ | 0,00 € | |
| 311/2014 | ZSE Energia, a.s. | záloha na dodávku elektriny 9/2014 | 15,00 € | |
| 310/2014 | ZSE Energia, a.s. | záloha na dodávku elektriny 9/2014 | 34,51 € | |
| 309/2014 | ZSE Energia, a.s. | záloha na dodávku elektriny 9/2014 | 152,59 € | |
| 308/2014 | ZSE Energia, a.s. | záloha na dodávku elektriny 9/2014 | 336,81 € | |
| 307/2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | záloha na dodávku plynu 9/2014 | 991,00 € | |
| 306/2014 | Bohuš Šesták s.r.o. | potraviny pre ŠJ | 107,78 € | |
| 305/2014 | Ing. Richard Škúci – GEODET | zameranie cesty p.č. 579 | 460,00 € | |
| 304/2014 | Peter Varga – GEODET | polohopisné a výškopisné zameranie | 570,00 € | |
| 303/2014 | SOFT GL, s.r.o. | ročná aktualizácia programu pre ŠJ | 39,24 € | |
| 302/2014 | SECURITY-OSH, s.r.o. | napojenie na PCO august 2014 | 64,80 € | |
| 301/2014 | Ing. Ing. arch. Ján Kováč | PD Hasičská zbrojnica | 250,00 € | |
| 300/2014 | Ing. Ing. arch. Ján Kováč | PD Modernizácia Obecného úradu | 450,00 € | |
| 299/2014 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný telefón | 11,69 € | |
| 298/2014 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný telefón | 0,00 € | |
| 297/2014 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný internet | 7,99 € | |
| 296/2014 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný telefón | 8,16 € | |
| 295/2014 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný telefón | 45,54 € | |
| 294/2014 | Orange Slovensko, a.s. | mesačná splátka za zariadenie | 7,40 € | |
| 293/2014 | Ing. Miroslav Ďuriš – Trenčiansky vzdelávací servis | príručka „Stavebníctvo a ochrana prírody“ | 10,00 € | |
| 292/2014 | RAABE Slovensko s.r.o. | príručka pre MŠ | 38,64 € | |
| 291/2014 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | vyúčtovacia faktúra za stravné lístky | 0,00 € | |
| 290/2014 | ŠEVT a.s. | tlačivá pre ZŠ a MŠ | 86,70 € | |
| 289/2014 | EcoLed Solutions a.s. | správa verejného osvetlenia | 325,75 € | |
| 288/2014 | Slovak Telekom, a.s. | služby mobilnej siete | 24,54 € | |
| 287/2014 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | stravné lístky | 603,54 € | |
| 286/2014 | Reptile Zoo s.r.o. | prednáška Exotické zvieratá 16.08.2014 | 170,00 € | |
| 285/2014 | DOPA-Tour s.r.o. | doprava autobusom | 200,00 € | |
| 284/2014 | Mgr. Ing. Ľubica Chomčová | znalecký posudok na parcelu 242 | 100,00 € | |
| 283/2014 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovacia faktúra | -544,15 € | |
| 282/2014 | Zoltán Berner, Modra | smetné nádoby | 405,60 € | |
| 281/2014 | Technické služby mesta Galanta | vývoz domového odpadu za júl 2014 | 1065,32 € | |
| 280/2014 | ZsVS, a.s. | odber vody júl 2014 | 0,00 € | |
| 279/2014 | ZsVS, a.s. | vodné a stočné apríl-júl 2014 | 221,87 € | |
| 278/2014 | ZsVS, a.s. | vodné a stočné júl 2014 | 0,00 € | |
| 277/2014 | ZsVS, a.s. | odber vody júl 2014 | 0,00 € | |
| 276/2014 | ZsVS, a.s. | odber vody júl 2014 | 91,42 € | |
| 275/2014 | ZsVS, a.s. | vodné a stočné júl 2014 | 11,32 € | |
| 274/2014 | Slovanet, a.s. | pripojenie na internet 8/2014 | 20,06 € | |
| 273/2014 | Západoslovenská distribučná, a.s. | preplombovanie elektromeru | 18,84 € | |
| 272/2014 | Slovak Telekom, a.s. | telefón – Obecný úrad | 61,38 € | |
| 271/2014 | Slovak Telekom, a.s. | telefón – školstvo – júl 2014 | 20,39 € | |
| 270/2014 | MARVOR, s.r.o. | oprava verejného osvetlenia | 162,00 € | |
| 269/2014 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | vyúčtovacia faktúra za stravné lístky | 0,00 € | |
| 268/2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | záloha na dodávku plynu 8/2014 | 974,00 € | |
| 267/2014 | ZSE Energia, a.s. | záloha na dodávku elektriny 8/2014 | 152,59 € | |
| 266/2014 | ZSE Energia, a.s. | záloha na dodávku elektriny 8/2014 | 764,50 € | |
| 265/2014 | ZSE Energia, a.s. | záloha na dodávku elektriny 8/2014 | 34,51 € | |
| 264/2014 | ZSE Energia, a.s. | záloha na dodávku elektriny 8/2014 | 15,00 € | |
| 263/2014 | SECURITY-OSH , s.r.o. | napojenie na PCO 7/2014 | 64,80 € | |
| 262/2014 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie odberu elektriny | -32,54 € | |
| 261/2014 | Technické služby mesta Galanta | zber triedeného odpadu | 219,20 € | |
| 260/2014 | Prima banka Slovensko, a.s. | vypracovanie správy pre audítora | 60,00 € | |
| 259/2014 | EcoLed Solutions a.s. | správa verejného osvetlenia | 231,18 € | |
| 258/2014 | Orange Slovensko, a.s. | mesačná splátka za zariadenie | 7,40 € | |
| 257/2014 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný telefón | 0,00 € | |
| 256/2014 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný telefón | 46,99 € | |
| 255/2014 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný telefón | 11,96 € | |
| 254/2014 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný internet | 7,99 € | |
| 253/2014 | VÚB, a. s. | vypracovanie správy pre účely auditu | 59,76 € | |
| 252/2014 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | stravné lístky | 475,54 € | |
| 251/2014 | Slovak Telekom, a.s. | služby mobilnej siete | 23,74 € | |
| 250/2014 | Obec Topoľnica | odber vody – Ernest Varga | 192,99 € | |
| 249/2014 | OPEN DOOR s.r.o. | vyúčtovacia faktúra | 0,00 € | |
| 248/2014 | RIMAX COM s.r.o. | servisné práce na OcÚ | 100,20 € | |
| 247/2014 | Dezider Kálozi | potraviny pre ŠJ | 53,06 € | |
| 246/2014 | Ing. Marián Péteri | audit účtovnej závierky za rok 2013 | 900,00 € | |
| 245/2014 | COOP Jednota Galanta, s.d. | potraviny pre ŠJ | 88,41 € | |
| 244/2014 | ZsVS, a.s. | odber vody 2. Q 2014 | 0,00 € | |
| 243/2014 | ZsVS, a.s. | vodné a stočné za 1. polrok 2014 | 0,00 € | |
| 242/2014 | ZsVS, a.s. | odber body 2. Q 2014 | 0,00 € | |
| 241/2014 | ZsVS, a.s. | odber vody 2. Q 2014 | 264,10 € | |
| 240/2014 | ZsVS, a.s. | vodné a stočné 2. Q. 2014 | 38,50 € | |
| 239/2014 | VIA, s.r.o. | vypracovanie POH obce | 190,00 € | |
| 238/2014 | Technické služby mesta Galanta | zber triedeného odpadu jún | 197,35 € | |
| 237/2014 | Technické služby mesta Galanta | odvoz domového odpadu jún 2014 | 1141,32 € | |
| 236/2014 | Slovak Telekom, a.s. | telefón školstvo | 20,39 € | |
| 235/2014 | Slovak Telekom, a.s. | telefón Obecný úrad | 55,79 € | |
| 234/2014 | Slovanet, a.s. | pripojenie na internet 7/2014 | 20,06 € | |
| 233/2014 | Concret, s.r.o. | vypracovanie projektovej dokumentácie | 1104,00 € | |
| 232/2014 | Miloš Mičáni | bezpečnostno-technická služba 2. Q 2014 | 165,00 € | |
| 231/2014 | ZSE Energia,a.s. | záloha na dodávku elektriny – júl 2014 | 15,00 € | |
| 230/2014 | ZSE Energia, a.s. | záloha na dodávku elektriny – júl 2014 | 34,51 € | |
| 229/2014 | ZSE Energia, a.s. | záloha na dodávku elektriny – júl 2014 | 152,59 € | |
| 228/2014 | ZSE Energia,a.s. | záloha na dodávku elektriny – júl 2014 | 764,50 € | |
| 227/2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | záloha na dodávku plynu – júl 2014 | 975,00 € | |
| 226/2014 | Peter Moťovský Mäso MO-PO | potraviny pre ŠJ | 42,21 € | |
| 225/2014 | Ing. Marek Both – Rimax | materiál – Obecný úrad | 624,20 € | |
| 224/2014 | SECURITY – OSH, s.r.o. | napojenie na PCO jún 2014 | 64,80 € | |
| 223/2014 | COOP Jednota Galanta, s.d. | potraviny pre ŠJ | 90,77 € | |
| 222/2014 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telefón | 0,00 € | |
| 221/2014 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za mobilný telefón | 60,70 € | |
| 220/2014 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za internet | 7,99 € | |
| 219/2014 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telefón | 11,99 € | |
| 218/2014 | Nakladatelství FORUM | aktualizácia príručky | 76,62 € | |
| 217/2014 | COOP Jednota Galanta, s.d. | potraviny pre Šj | 96,04 € | |
| 216/2014 | Slovak Telekom, a.s. | faktúra za služby mobilnej siete | 24,19 € | |
| 215/2014 | ŠEVT, a.s. | tlačivá pre MŠ | 0,00 € | |
| 214/2014 | Mesto Galanta | náklady na Spoločnú úradovňu 3. Q 2014 | 242,10 € | |
| 213/2014 | ZsVS, a.s. | vodné a stočné ZŠ a MŠ | 0,00 € | |
| 212/2014 | Slovak Telekom, a.s. | vytýčenie sietí | 102,00 € | |
| 211/2014 | Ing. Marek Both – Rimax | materiál – Obecný úrad | 48,50 € | |
| 210/2014 | OPEN DOOR, s.r.o. | vypracovanie žiadosti – Environmentálny fond | 588,00 € | |
| 209/2014 | Technické služby mesta Galanta | vývoz domového odpadu | 1086,30 € | |
| 208/2014 | RAABE Slovensko, s.r.o. | aktualizácia príručky pre MŠ | 38,64 € | |
| 207/2014 | INPROST, s.r.o. | predplatné Obecných novín | 15,60 € | |
| 206/2014 | COOP Jednota Galanta, s. d. | potraviny pre ŠJ | 78,95 € | |
| 205/2014 | ŠEVT, a.s. | tlačivá pre MŠ | 4,70 € | |
| 204/2014 | Slovanet, a.s. | pripojenie na internet 6/2014 | 20,06 € | |
| 203/2014 | FVCC – RS, Rimavská Sobota | poštové poukazy | 38,00 € | |
| 202/2014 | Slovak Telekom, a. s. | telefón – Obecný úrad | 36,01 € | |
| 201/2014 | Slovak Telekom, a.s. | telefón ZŠ a MŠ | 20,39 € | |
| 200/2014 | Technické služby mesta Galanta | zber triedeného odpadu | 174,46 € | |
| 199/2014 | Centrum polygrafických služieb | matričné tlačivá | 10,39 € | |
| 198/2014 | Ing. Zsolt Marczibál – CONNECT | zverejnenie výberového konania | 90,00 € | |
| 197/2014 | Róbert Kleč – Oprava záhradkárskych mechanizmov | oprava kosačky | 209,60 € | |
| 196/2014 | ZSE Energia, a.s. | záloha na dodávku elektriny jún | 15,00 € | |
| 195/2014 | ZSE Energia, a.s. | záloha na dodávku elektriny jún | 34,51 € | |
| 194/2014 | ZSE Energia, a.s. | záloha na dodávku elektriny jún | 152,59 € | |
| 193/2014 | ZSE Energia, a.s. | záloha na dodávku elektriny jún | 764,50 € | |
| 192/2014 | Bohuš Šesták s.r.o. | potraviny pre Školskú jedáleň | 50,40 € | |
| 191/2014 | Peter Moťovský – Mäso MO-PO | potraviny pre Školskú jedáleň | 37,83 € | |
| 190/2014 | COOP Jednota Galanta, s.d. | potraviny pre Školskú jedáleň | 99,51 € | |
| 189/2014 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | záloha na plyn za jún 2014 | 981,00 € | |
| 188/2014 | Dezider Kálozi | potraviny pre ŠJ | 27,00 € | |
| 187/2014 | Ing. Ľuboš Babarík WELL | centrálne verejné obstarávanie zemného plynu | 192,00 € | |
| 186/2014 | SECURITY – OSH, s.r.o. | napojenie na PCO máj | 64,80 € | |
| 185/2014 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za internet | 7,99 € | |
| 184/2014 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telefón | 11,92 € | |
| 183/2014 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za mobilný telefón | 0,00 € | |
| 182/2014 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za mobilný telefón | 52,52 € | |
| 181/2014 | COOP Jednota, s.d. | potraviny pre ŠJ | 96,76 € | |
| 180/2014 | Slovak Telekom, a.s. | služby mobilnej siete | 24,07 € | |
| 179/2014 | VEGA – TAKÁČ, s.r.o., Šaľa | oprava kopírovacieho zariadenia | 492,00 € | |
| 178/2014 | FLYNET, s.r.o., Nitra | ročná aktualizácia programu | 144,00 € | |
| 177/2014 | COOP Jednota Galanta, s.d. | potraviny pre ŠJ | 65,79 € | |
| 176/2014 | Peter Moťovský Mäso MO-PO | potraviny pre ŠJ | 40,70 € | |
| 175/2014 | Deák, spol. s r. o. | potraviny pre ŠJ | 69,26 | |
| 174/2014 | GOLEM TECH, s.r.o. | zriadenie internetového pripojenia | 132,60 € | |
| 173/2014 | Technické služby mesta Galanta | vývoz domového odpadu apríl 2014 | 1092,05 € | |
| 172/2014 | Slovanet, a.s. | pripojenie na internet 5/2014 | 20,06 € | |
| 171/2014 | Dezider Kálozi | potraviny pre ŠJ | 69,67 € | |
| 170/2014 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | vyúčtovanie faktúry za stravné lístky | 0,00 € | |
| 169/2014 | COOP Jednota Galanta, s.d. | potraviny pre ŠJ | 109,21 € | |
| 168/2014 | Bohuš Šesták s.r.o. | potraviny pre ŠJ | 46,44 € | |
| 167/2014 | Technické služby mesta Galanta | odvoz triedeného odpadu apríl 2014 | 176,69 € | |
| 166/2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | záloha na plyn máj 2014 | 998,00 € | |
| 165/2014 | Slovak Telekom, a.s. | telefón ZŠ a MŠ | 20,39 € | |
| 164/2014 | Slovak Telekom, a.s. | telefón Obecný úrad | 33,83 € | |
| 163/2014 | ZSE Energia, a.s. | záloha na elektrinu máj 2014 | 15,00 € | |
| 162/2014 | ZSE Energia, a.s. | záloha na elektrinu máj 2014 | 34,51 € | |
| 161/2014 | ZSE Energia, a.s. | záloha na elektrinu máj 2014 | 152,59 € | |
| 160/2014 | ZSE Energia, a.s. | záloha na elektrinu máj 2014 | 764,50 € | |
| 159/2014 | Ľubomír Čierny, Trnava | informačná tabuľa na cintorín | 530,00 € | |
| 158/2014 | Orange Slovensko, a.s. | dobropis k faktúre 5248018735 | -20,00 € | |
| 157/2014 | COOP Jednota Galanta, s. d. | potraviny pre ŠJ | 55,65 € | |
| 156/2014 | SECURITY – OSH, s.r.o. | napojenie na PCO apríl 2014 | 64,80 € | |
| 155/2014 | Rudolf Lancz – LAVA | informačná tabuľa na propagáciu projektu | 71,52 € | |
| 154/2014 | Robert Vincze – Robi elektro | oprava miestneho rozhlasu | 133,98 € | |
| 153/2014 | Peter Jurík – LISA | upgrade obecnej stránky, foto a videodokumentácia obce | 350,00 € | |
| 152/2014 | Orange Slovensko, a. s. | faktúra za mobilný telefón | 68,43 € | |
| 152/2014 | Orange Slovensko, a. s. | faktúra za mobilný telefón | 68,43 € | |
| 151/2014 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za mobilný telefón | 0,00 € | |
| 150/2014 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za mobilný telefón | 11,99 € | |
| 149/2014 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za mobilný telefón | 19,01 € | |
| 148/2014 | Slovak Telekom, a.s. | faktúra za služby mobilnej siete | 25,40 € | |
| 147/2014 | KEO s.r.o. | aktualizácia KEO 2014/05 | 13,50 € | |
| 146/2014 | Deák, spol. s r. o. | potraviny pre ŠJ | 91,99 € | |
| 145/2014 | COOP Jednota Galanta, s.d. | potraviny pre ŠJ | 88,10 € | |
| 144/2014 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | zálohová faktúra za stravné lístky | 1326,79 € | |
| 143/2014 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | faktúra za odber vody | 0,00 € | |
| 142/2014 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | faktúra za vodné a stočné | 40,75 € | |
| 141/2014 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | faktúra za odber vody | 33,01 € | |
| 140/2014 | Zoltán Berner | plastové nádoby | 405,60 € | |
| 139/2014 | SLOVGRAM Bratislava | faktúra za verejný prenos na rok 2014 | 33,50 € | |
| 138/2014 | PD Hrušov | ovocie a ovocné šťavy – MŠ | 6,80 € | |
| 137/2014 | PD Hrušov | ovocie a ovocné šťavy pre ZŠ | 5,60 € | |
| 136/2014 | Slovanet, a.s. | pripojenie na internet 4/2014 | 20,06 € | |
| 135/2014 | Slovak Telekom, a.s. | telefón – ZŠ a MŠ | 20,39 € | |
| 134/2014 | Slovak Telekom, a.s. | telefón – Obecný úrad | 40,98 € | |
| 133/2014 | Miloš Mičáni, Sereď | odborné práce technika 1. Q 2014 | 165,00 € | |
| 132/2014 | ZSE Energia, a.s. | záloha na elektrinu apríl | 764,50 € | |
| 131/2014 | ZSE Energia, a.s. | záloha na elektrinu apríl | 34,51 € | |
| 130/2014 | ZSE Energia, a.s. | záloha na elektrinu apríl | 152,59 € | |
| 129/2014 | ZSE Energia, a.s. | záloha na elektrinu apríl | 15,00 € | |
| 128/2014 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné 1-3/2014 | 45,28 € | |
| 127/2014 | Technické služby mesta Galanta | vývoz domového odpadu za marec 2014 | 996,70 € | |
| 126/2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | záloha na dodávku plynu apríl | 1134,00 € | |
| 125/2014 | COOP Jednota Galanta, s.d. | potraviny pre ŠJ | 108,41 € | |
| 124/2014 | Peter Moťovský Mäso MO-PO | potraviny pre ŠJ | 62,07 € | |
| 123/2014 | SECURITY – OSH, s.r.o. | napojenie na PCO – 3/2014 | 64,80 € | |
| 122/2014 | RAABE Slovensko, s.r.o. | aktualizácia príručky pre MŠ | 38,64 € | |
| 121/2014 | Dezider Kálozi | potraviny pre ŠJ | 67,22 € | |
| 120/2014 | Technické služby mesta Galanta | zber triedeného odpadu – marec | 174,46 € | |
| 119/2014 | TOPSET Solutions s.r.o. | Aktualizácia programov na rok 2014 | 528,00 € | |
| 118/2014 | COOP Jednota Galanta, s.d. | potraviny pre ŠJ | 88,46 € | |
| 117/2014 | Slovenský červený kríž Galanta | kurz prvej pomoci | 40,00 € | |
| 116/2014 | Mesto Galanta | Stavebný úrad 2.Q 2014 | 242,10 € | |
| 115/2014 | Cígler Software, a.s. | AVG antivírus | 0,00 € | |
| 114/2014 | Bohuš Šesták s.r.o. | potraviny pre ŠJ | 58,64 € | |
| 113/2014 | KEO, s. r. o. | aktualizácia programu KEO 2014/4 | 13,50 € | |
| 112/2014 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za internet | 7,55 € | |
| 111/2014 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za mobilný telefón | 12,04 € | |
| 110/2014 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za mobilný telefón | 10,99 € | |
| 109/2014 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za mobilný telefón | 40,80 € | |
| 108/2014 | TOPSET Solutions s.r.o. | vzdialený prístup | 12,00 € | |
| 107/2014 | TOPSET Solutions s.r.o. | licenčná zmluva – zverejňovanie cintorínov | 19,19 € | |
| 106/2014 | Nakladatelství FORUM s.r.o., Bratislava | aktualizácia príručky: Evidencia a hlásenia v odpadovom hospodárstve | 76,62 € | |
| 105/2014 | Vydavateľstvo Helena – Mgr. Alena Jaššová, Šaľa | predplatné GA-ŠA Žurnálu | 52,28 € | |
| 104/2014 | ZsVS, a. s. | faktúra za vodné a stočné | 56,60 € | |
| 103/2014 | Peter Moťovský Mäso MO-PO | potraviny pre Školskú jedáleň | 60,63 € | |
| 102/2014 | Slovak Telekom, a.s. | faktúra za telefón | 24,53 € | |
| 101/2014 | Cígler Software, a. s. | licencia AVG | 38,46 € | |
| 100/2014 | PD Hrušov | ovocie a ovcné šťavy pre ZŠ | 5,60 € | |
| 99/2014 | PD Hrušov | ovocie a ovocné šťavy pre MŠ | 6,80 € | |
| 98/2014 | ZsVS, a.s. | faktúra za vodu | 0,00 € | |
| 97/2014 | ZsVS, a.s. | faktúra za vodu | 0,00 € | |
| 96/2014 | ZsVS, a.s. | faktúra za vodu | 55,87 € | |
| 95/2014 | COOP Jednota Galanta, s. d. | potraviny pre Školskú jedáleň | 82,20 € | |
| 94/2014 | DEÁK, spol. s r. o. | potraviny pre Školskú jedáleň | 42,77 € | |
| 93/2014 | WOODTOP Topoľnica | materiál a práce – Obecný úrad | 110,00 € | |
| 92/2014 | Slovenský vodohospodársky podnik,š.p. | prenájom pozemku | 168,36 € | |
| 91/2014 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | vyúčtovanie faktúry za stravné lístky | 0,00 € | |
| 90/2014 | Slovanet, a. s. | pripojenie na internet marec 2014 | 20,06 € | |
| 89/2014 | Technické služby mesta Galanta | triedený odpad február 2014 | 178,92 € | |
| 88/2014 | Slovak Telekom, a.s. | faktúra telefón OcÚ február 2014 | 38,39 € | |
| 87/2014 | Slovak Telekom, a.s. | telefón – ZŠ/MŠ február 2014 | 20,39 € | |
| 86/2014 | ZSE Energia, a. s. | vyúčtovacia faktúra | -15,40 € | |
| 85/2014 | RWE Gas Slovensko, a.s. | záloha na dodávku plynu 03/2014 | 1391,00 € | |
| 84/2014 | Technické služby mesta Galanta | vývoz domového odpadu 02/2014 | 999,30 € | |
| 83/2014 | ZSE Energia, a.s. | záloha na elektrinu marec 2014 | 15,00 € | |
| 82/2014 | ZSE Energia, a.s. | záloha na elektrinu marec 2014 | 34,51 € | |
| 81/2014 | ZSE Energia, a.s. | záloha na elektrinu marec 2014 | 152,59 € | |
| 80/2014 | ZSE Energia, a.s. | záloha na elektrinu marec 2014 | 764,50 € | |
| 79/2014 | Združenie obcí – RVC samosprávy Nitra | návod na zostavenie poznámok | 9,00 € | |
| 78/2014 | Dezider Kálozi | potraviny pre ŠJ | 52,69 € | |
| 77/2014 | Security – OSH, s. r. o. | napojenie na PCO február 2014 | 64,80 € | |
| 76/2014 | COOP Jednota Galanta, s. d. | potraviny pre ŠJ | 10,26 € | |
| 75/2014 | COOP Jednota Galanta, s. d. | potraviny pre ŠJ | 52,41 € | |
| 74/2014 | Bohuš Šesták s.r.o. | potraviny pre ŠJ | 82,80 € | |
| 73/2014 | COOP Jednota Galanta, s. d. | potraviny pre ŠJ | 26,04 € | |
| 72/2014 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný internet | 7,55 € | |
| 71/2014 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný telefón | 12,00 € | |
| 70/2014 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný telefón | 11,17 € | |
| 69/2014 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný telefón | 41,87 € | |
| 68/2014 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | stravné lístky | 1205,35 € | |
| 67/2014 | Mesto Galanta | doplatok za činnosť Spoločnej úradovne za rok 2013 | 935,07 € | |
| 66/2014 | Slovak Telekom, a. s. | faktúra za telefón | 25,01 € | |
| 65/2014 | Ferenc KLEČ – KF-ZTECH | materiál – kosačka | 41,90 € | |
| 64/2014 | SOZA Bratislava | licencia na verejné použitie hudobných diel | 14,28 € | |
| 63/2014 | Peter Moťovský Mäso MO-PO | potraviny pre Školskú jedáleň | 41,12 € | |
| 62/2014 | Združenie obcí – RVC samosprávy, Nitra | príručka Účtovné súvzťažnosti | 46,00 € | |
| 61/2014 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | EPI Zbierka zákonov – ročné predplatné | 0,00 € | |
| 60/2014 | KEO, s.r.o. | aktualizácia KEO 2014/03 | 13,50 € | |
| 59/2014 | Bohuš Šesták s. r. o. | potraviny pre Školskú jedáleň | 60,20 € | |
| 58/2014 | COOP Jednota Galanta, s. d. | potraviny pre Školskú jedáleň | 51,39 € | |
| 57/2014 | Technické služby mesta Galanta | vývoz domového odpadu 01/2014 | 1035,46 € | |
| 56/2014 | Slovanet, a. s. | pripojenie na internet 02/2014 | 20,06 € | |
| 55/2014 | Ing. Ferencz Jakóczy, Jakes | vyhotovenie projektovej dokumentácie | 120,00 € | |
| 54/2014 | RAABE Slovensko, s.r.o. | príručka pre Materskú školu | 40,24 € | |
| 53/2014 | Slovak Telekom, a. s. | faktúra za telefón – január 2014 – školstvo | 20,39 € | |
| 52/2014 | Slovak Telekom, a. s. | faktúra za telefón – január 2014 – OcÚ | 43,76 € | |
| 51/2014 | RWE Gas Slovensko, s. r. o. | záloha na dodávku plynu február 2014 | 1462,00 € | |
| 50/2014 | Technické služby mesta Galanta | faktúra za zber triedeného odpadu | 192,31 € | |
| 49/2014 | ZSE Energia, a. s. | záloha na dodávku elektriny 2/2014 | 47,72 € | |
| 48/2014 | ZSE Energia, a. s. | záloha na dodávku elektriny 2/2014 | 34,51 € | |
| 47/2014 | ZSE Energia, a. s. | záloha na dodávku elektriny 2/2014 | 152,59 € | |
| 46/2014 | ZSE Energia, a. s. | záloha na dodávku elektriny 2/2014 | 764,50 € | |
| 45/2014 | Dezider Kálozi | potraviny pre Školskú jedáleň | 40,21 € | |
| 44/2014 | Security – OSH, s.r.o. | napojenie na PCO 01/2014 | 104,40 € | |
| 43/2014 | KEO, s. r. o. | aktualizácia programu KEO 2014/02 | 13,50 € | |
| 42/2014 | Peter Moťovský Mäso MO-PO | potraviny pre Školskú jedáleň | 36,44 € | |
| 41/2014 | Deák, spol. s r. o. | potraviny pre Školskú jedáleň | 81,41 € | |
| 40/2014 | COOP Jednota Galanta, s. d. | potraviny pre Školskú jedáleň | 35,95 € | |
| 39/2014 | COOP Jednota Galanta, s. d. | potraviny pre Školskú jedáleň | 83,57 € | |
| 38/2014 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | Ročný prístup EPI Zbierka zákonov | 245,45 € | |
| 37/2014 | Orange Slovensko, a. s. | faktúra za telefón | 10,99 € | |
| 36/2014 | Orange Slovensko, a.s. | faktúra za telefón | 41,56 € | |
| 35/2014 | Orange Slovensko, a. s. | faktúra za telefón | 11,98 € | |
| 34/2014 | Orange Slovensko, a. s. | faktúra za internet | 7,55 € | |
| 33/2014 | ŠEVT a.s. | faktúra eTlačivá | 0,00 € | |
| 32/2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | vyúčtovanie odberu plynu za rok 2013 | -1104,94 € | |
| 31/2014 | Zoltán Tóth – BOROVI | materiál – Obecný úrad | 573,84 € | |
| 30/2014 | Slovak Telekom, a. s. | služby mobilnej siete | 30,47 € | |
| 29/2014 | ŠEVT, a. s. | záloha na licenciu eTlačivá | 77,00 € | |
| 28/2014 | ZsVS, a. s. | vodné a stočné 4. Q 2013 | 0,00 € | |
| 27/2014 | ZsVS, a. s. | vodné a stočné za 4. Q 2013 | 88,31 € | |
| 26/2014 | ZsVS, a. s. | vodné a stočné 4.Q 2013 | 0,00 € | |
| 25/2014 | ZsVS, a.s. | odber vody 4. Q 2013 | 0,00 € | |
| 24/2014 | ZsVS, a. s. | odber vody za 4.Q 2013 | 107,93 € | |
| 23/2014 | ZsVS, a. s. | odber vody 4.Q. 2013 | 45,28 € | |
| 22/2014 | ZSE Energia, a. s. | záloha na dodávku elektriny 1/2014 | 47,72 € | |
| 21/2014 | ZSE Energia, a. s. | záloha na dodávku elektriny 1/2014 | 34,51 € | |
| 20/2014 | ZSE Energia, a. s. | záloha na dodávku elektriny 1/2014 | 152,59 € | |
| 19/2014 | ZSE Energia, a. s. | záloha na dodávku elektriny 1/2014 | 764,50 € | |
| 18/2014 | COOP Jednota Galanta, s. d. stredisko Topoľnica | potraviny pre ŠJ | 49,14 € | |
| 17/2014 | Deák, spol. s r. o. | potraviny pre ŠJ | 28,22 € | |
| 16/2014 | Peter Moťovský Mäso MO-PO | potraviny pre ŠJ | 40,09 € | |
| 15/2014 | Bohuš Šesták s.r.o. | potraviny pre Školskú jedáleň | 140,62 € | |
| 14/2014 | PD Hrušov | ovocie a šťavy pre MŠ | 3,40 € | |
| 13/2014 | PD Hrušov | ovocie a ovocné šťavy pre ZŠ | 2,80 € | |
| 12/2014 | Prima banka Slovensko, a. s. | vedenie účtu majiteľa CP | 39,96 € | |
| 11/2014 | KEO, s.r.o., Záhorce | aktualizácia programu KEO 1/2014 | 13,50 € | |
| 10/2014 | Miloš Mičáni, Sereď | odborné práce bezpečnostného technika – 4.Q 2013 | 135,00 € | |
| 9/2014 | TOPSET Solutions s.r.o. | aktualizácia programu WinCITY Dane a odpady | 16,80 € | |
| 8/2014 | Dezider Kálozi, Galanta | potraviny pre ŠJ | 32,51 € | |
| 7/2014 | Slovanet, a. s. | pripojenie na internet 1/2014 | 20,06 € | |
| 6/2014 | Robert Vincze – Robi elektro | oprava verejného osvetlenia | 147,66 € | |
| 5/2014 | Slovak Telekom, a.s. | faktúra za telefón | 20,39 € | |
| 4/2014 | Slovak Telkom, a. s. | faktúra za telefón | 34,33 € | |
| 3/2014 | FriTom International spol. s r. o. | predplatné Terra Hírújság na rok 2014 | 60,00 € | |
| 2/2014 | ALCAM Slovakia, spol. s r. o. | servisné práce na zabezpečovacom systéme v ZŠ | 31,92 € | |
| 1/2014 | SAMNET – informačný systém samosprávy, Zlaté Moravce | zasielanie informácií na rok 2014 | 32,86 € | |
