Faktúra 8697065542 - SPP a.s. - Topoľnica

Faktúra 8697065542 – SPP a.s.

0

faktúra číslo: 8697065542 – SPP, a.s.
faktúra za: opakovanú dodávku zemného plynu – záloha na mesiac október 2019
dátum vystavenia:01.10.2019
dátum splatnosti: 31.10.2019
celková suma s DPH:633,00 €

 

Prílohy