Faktúra 202001001 - Andrej Óvári - MEZOVA FOOD ESPRESS - Topoľnica

Faktúra 202001001 – Andrej Óvári – MEZOVA FOOD ESPRESS

0

faktúra číslo: 202001001 – Andrej Óvári – MEZOVA food express
faktúra za: potraviny pre Školskú jedáleň
dátum vystavenia:07.01.2020
dátum splatnosti: 21.01.2020
celková suma s DPH:408,42 €

faktúra 202001001

Prílohy