Faktúra 2020001055 - Andrej Óvári - MEZOVA Food express - Topoľnica

Faktúra 2020001055 – Andrej Óvári – MEZOVA Food express

0

faktúra číslo: 2020001055 – Andrej Óvári – MEZOVA Food express
faktúra za: potraviny pre Školskú jedáleň
dátum vystavenia:05.02.2020
dátum splatnosti: 19.02.2020
celková suma s DPH:130,54 €

faktúra 2020001055

Prílohy