Faktúra 19f00337 - ENERCOM s.r.o. - Topoľnica

Faktúra 19f00337 – ENERCOM s.r.o.

0

faktúra číslo: 19f00337 – ENERCOM s.r.o.
faktúra za: hojdačka na pružine
dátum vystavenia:15.11.2019
dátum splatnosti: 29.11.2019
celková suma s DPH:537,54 €

faktúra 19f00337

Prílohy