Faktúra 180041 - Kőrösi s.r.o. - Topoľnica

Faktúra 180041 – Kőrösi s.r.o.

0

faktúra číslo: 180041 – Kőrösi s.r.o.
faktúra za: stavebné práce a dodaný materiál na rekonštrukciu garáže
dátum vystavenia:15.12.2018
dátum splatnosti: 22.12.2018
celková suma s DPH:1342,70 €

faktúra 180041

Prílohy