Faktúra 1190106915 - SWAN a.s. - Topoľnica

Faktúra 1190106915 – SWAN a.s.

0

faktúra číslo: 1190106915 – SWAN a.s.
faktúra za: služby Digitálnej kancelárie na mesiac január 2019
dátum vystavenia:02.01.2019
dátum splatnosti: 16.01.2019
celková suma s DPH:84,00 €

faktúra 1190106915

Prílohy