Faktúra 0153005459 - FCC Slovensko s.r.o. - Topoľnica

Faktúra 0153005459 – FCC Slovensko s.r.o.

0

faktúra číslo: 0153005459 – FCC Slovensko s.r.o.
faktúra za: zvoz komunálneho odpadu za mesiac október 2019
dátum vystavenia:31.10.2019
dátum splatnosti: 30.11.2019
celková suma s DPH:1427,91 €

faktúra 0153005459

Prílohy