Faktúra 2018574 - AGL Ihriská s.r.o. - Topoľnica

Faktúra 2018574 – AGL Ihriská s.r.o.

0

faktúra číslo: 2018574 – AGL Ihriská s.r.o.
faktúra za: materiál pre Základnú školu
dátum vystavenia:04.10.2018
dátum splatnosti: 10.10.2018
celková suma s DPH:185,90 €

faktúra 2018574

Prílohy