Faktúra 1010476604 - Slovak Telekom a.s. - Topoľnica

Faktúra 1010476604 – Slovak Telekom a.s.

0

faktúra číslo: 1010476604 – Slovak Telekom a.s.
faktúra za: poplatky za telekomunikačné služby
dátum vystavenia:15.06.2018
dátum splatnosti: 29.06.2018
celková suma s DPH:14,48 €

faktúra 1010476604

Prílohy